Obligaciones PRTR
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es de aplicación a los beneficiarios y agentes implicados en la ejecución de las actuaciones de dicho Plan como perceptores de fondos, estableciendo los procedimientos e instrumentos necesarios para asegurar la coordinación y seguimiento de las mismas.
Por ello, las entidades beneficiarias de este programa, a la finalización del proyecto, junto con la presentación de la cuenta justificativa, deberán presentar la siguiente documentación, del cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No es necesario presentar documentación ya presentada con anterioridad, o que no tenga modificaciones respecto a modelos ya presentados.
- Cuestionario Gestión hitos y objetivos - Anexo III.A Modelo de evaluación del riesgo de gestión de hitos y objetivos (HyO) [XLSX] [195.29 kB] para entidades privadas, basado en el Anexo III.A de la Orden HFP 1030/2021.
- Autoevaluación del riesgo de fraude Modelo de evaluación de riesgos de fraude y corrupción para entidades privadas [XLSX] [236.61 kB]
- Evaluación del riesgo de ayudas de estado y doble financiación (Anexo III.D) Modelo de evaluación del riesgo de ayudas de estado y doble financiación para entidades privadas, basado en el Anexo III.D de la Orden HFP/1030 [XLSX] [205.06 kB]
- Evaluación del riesgo de incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad Modelo de evaluación del riesgo de comunicación de entidades privadas [XLSX] [210.11 kB]
- Análisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados (DNSH) - Anexo III.B Modelo de evaluación de riesgos de impactos medioambientales no deseados (DNSH) para entidades privadas basado en el Anexo III.B de la Orden HFP 1030/2021 o equivalente [XLSX] [662.05 kB]
- Memoria del cumplimiento de las condiciones específicas en relación con el principio de DNSH [DOCX] [217.59 kB]
La documentación se presentará en sede electrónica, para cada expediente, en el trámite ‘Documentación obligaciones PRTR’.
Nota: Consideraciones sobre los ‘modelos de evaluación de riesgo’:
- Las plantillas Excel tienen cierta complejidad, por lo que se recomienda leer detenidamente las instrucciones que figuran en la hoja ‘Introducción’ de cada plantilla.
- Estas plantillas deberán presentarse firmadas electrónicamente en formato xsig. Se facilita una guía para configurar la aplicación Autofirma [PDF] [153.73 kB] para firmar estos ficheros
- Se solicitan con el valor de declaración responsable.
- De las respuestas proporcionadas se valorará que la entidad haya aplicado medidas proporcionadas a su situación, recursos y rol en el proyecto.
- El ‘Modelo de evaluación de riesgos de fraude y corrupción para entidades privadas’ está basado en EGESIF_14-0021-00 y la Guía SNCA (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude).
- Se proporciona una guía para completar los modelos de evaluación de riesgos [PDF] [328.03 kB]